Comenzi de cumparare & Achizitii in e:corg ERP

Sesiunea a acoperit:

• Crearea comenzilor de cumparare (introducere manuala si generare automata)

• Lucrul cu furnizorii prin contracte, liste de preturi, reguli de plata si setari logistice

• Controale de pret care blocheaza achizitiile peste pretul negociat

• Fluxuri de aprobare pentru conditii ne-standard si abateri de pret

• Maparea nomenclaturii/codurilor furnizorilor la produsele interne

• Importul datelor din fisiere externe pentru onboarding rapid

• Generarea automata a documentelor conexe (facturi, receptii, inregistrari de plata)

• Rapoarte predefinite pentru statusuri, informatii despre furnizori, volume si scadente

• Intrebari & raspunsuri cu demonstratii live

Functionalitati:

• Intretinerea listelor de preturi si a conditiilor negociate
• Verificari vizuale ale diferentelor factura vs comanda; blocare peste pret
• Declansarea fluxurilor de aprobare la modificarea conditiilor sau a preturilor
• Permisiuni pe roluri pentru cumparatori; drepturi limitate = fara achizitii in afara politicilor
• Istoric complet: toate schimbarile sunt inregistrate in comanda de cumparare

Subiecte:

• Urmarirea statusului platilor si a intarzierilor pe perioade
• Configurarea regulilor de plata si a termenelor pe furnizor
• Definirea partenerilor vs contrapartilor pentru raportare curata si schimb de date
• Controlul accesului pentru operatiuni sensibile la risc

Sistemul permite:

• Setari logistice pentru receptia in depozit

• Ascunderea PO-urilor fata de personalul de depozit pana la confirmarea livrarii/eliberarii

• Livrari partiale conform programarii convenite

• Inregistrarea motivelor de anulare la ajustarea cantitatilor din PO

In demonstratie:

• Flux automat de documente din PO (facturi, receptii, inregistrari de plata)

• Crearea mai multor documente legate dintr-un singur PO

• Pregatirea documentelor pentru plati intermediare/legate

• Abordare pregatita pentru integrare si importuri externe

Prezentat in webinar:

• Rapoarte de status (in asteptarea aprobarii, in asteptarea receptiei/livrarii, inchise)

• Comportamentul de plata al furnizorilor si urmarirea intarzierilor pe perioade

• Volume de achizitii si analize pe furnizori

• Filtre salvate si vederi reutilizabile pentru echipele de business

• Actualizarea listelor de preturi ale furnizorilor pentru acuratete

• Cumparatorii urmeaza aprobarea cand pretul depaseste termenii negociati

• Managerii revizuiesc comenzile in asteptarea aprobarii

• Contabilitatea inregistreaza facturile doar dupa confirmarea PO

• Utilizatorii documenteaza motivele anularii la ajustarea cantitatilor din PO

• Achizitiile monitorizeaza termenele de plata pentru a evita intarzierile

• Finalizarea maparii produse furnizor ↔ produse interne

✔ Conformitate cu pretul & guvernanta — Blochezi achizitiile peste pret, trimiti exceptiile la aprobare.

✔ Integritatea datelor — Parteneri/contraparti definite clar, mapare SKU, istoric complet.

✔ Cicluri mai rapide — Documente auto-generate si importuri in masa reduc munca manuala.

✔ Vizibilitate — Rapoarte gata de utilizat pentru statusuri, volume si comportamentul de plata al furnizorilor.